Bonjour Pauline,

Pour établir votre prévisionnel, il va falloir estimer la fréquentation de la clientèle provenant de l'hôtel et celle venant de l'extérieur. Pour la première, vous vous appuyerez sur les taux d'occupation prévisionnels de l'hôtel auquel il faudra appliquer un taux de captage vers le spa (il se détermine en fonction de la typologie de la clientèle et de l'analyse de ses comportements et de ses attentes envers le spa). Compte tenu de la capacité d'accueil de l'hôtel, relativement faible, la clientèle extérieure sera déterminante pour atteindre vos objectifs de rentabilité. Il est important dans ce cas, d'analyser la concurrence dans un environnement proche et de définir un concept, une offre de prestations et de formules originale susceptible de capter cette clientèle. Cette étude vous permettra également d'affiner votre positionnement tarifaire. Vous pourrez alors déterminer vos horaires d'ouvertures, et en définir votre chiffre d'affaires. Concernant vos charges d'exploitation : la marque cosmétique devrait pouvoir vous fournir leur coût produit par soin. Les charges de personnel se définiront en fonction de votre mode d'exploitation (salariés ou indépendants) et de vos horaires d'ouverture. Les coûts énergétiques dépendent du type de vos équipements. Reste les charges de commercialisation, de communication et les charges locatives. J'espère avec ses renseignements que vous pourrez avancer sur l'élaboration de votre prévisionnel. Bon courage.
Caroline Marcoux